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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Nro. de Timbrado
16378274
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.363.636
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVAN BOLETTI NEVES
RUC
4909503-0
Número de Contrato
220/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30219-22-220912
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS MUNICIPAL - PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza