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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004389
Monto de la Factura
₲ 46.997.424
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.715.676
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMELINDA ARRUA LOPEZ
RUC
2962783-4
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30111-23-236534
Monto Contrato
₲ 146.436.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.039.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.039.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434836
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y ACERA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño