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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003457
Monto de la Factura
₲ 14.643.611
Nro. de Orden de Pago
1272
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.244.240
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERMELINDA ARRUA LOPEZ
RUC
2962783-4
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30111-23-236534
Monto Contrato
₲ 146.436.109
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.039.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.039.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434836
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y ACERA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño