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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 39.326.550
Nro. de Orden de Pago
20161763
Fecha de Orden de Pago
09-03-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.611.264
IVA
₲ 3.575.141
Retención DNCP
₲ 140.146
Retención IVA
₲ 1.072.542
Retención Renta
₲ 715.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.787.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6433
Código de Contratación (CC)
CD-25002-16-118852
Monto Contrato
₲ 131.088.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.001.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.624.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288791
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Adecuación de Edificio - San Pedro del Ycuamandyju
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande