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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020006563
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 25.515.000
Nro. de Orden de Pago
2228
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.267.111
IVA
₲ 2.319.545
Retención DNCP
₲ 88.116
Retención IVA
₲ 695.864
Retención Renta
₲ 463.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-27003-19-175309
Monto Contrato
₲ 77.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361895
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes para funcionarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah