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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047078
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 16.474.500
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
13-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.503.252
IVA
Retención DNCP
₲ 58.110
Retención IVA
₲ 449.305
Retención Renta
₲ 449.305
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-217874
Monto Contrato
₲ 16.474.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.459.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.503.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408879
Nombre de la Licitación
Adquisición de Laminas, Ángulos, Caños y Perfiles para Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc