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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011065
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 11.610.000
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.809.437
IVA
Retención DNCP
₲ 40.952
Retención IVA
₲ 316.637
Retención Renta
₲ 316.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 116.100
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25007-22-218940
Monto Contrato
₲ 11.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.599.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.809.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Parada de Horno III de Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc