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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Nro. de Timbrado
13036176
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE TOMAS TRAVERSI RODRIGUEZ
RUC
1488948-0
Número de Contrato
CD N° 20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-149191
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.183.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337147
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve