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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003042
Nro. de Timbrado
12479913
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE TOMAS TRAVERSI RODRIGUEZ
RUC
1488948-0
Número de Contrato
CD N° 20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-149191
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.183.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337147
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve