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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-000101-102
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.930.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22001-18-154047
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.930.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion