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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003462
Nro. de Timbrado
11598982
Monto de la Factura
₲ 5.597.000
Nro. de Orden de Pago
1826
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.290
IVA
Retención DNCP
₲ 19.946
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO DANIEL TORRES
RUC
3298248-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-121645
Monto Contrato
₲ 5.597.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.495.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.475.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294639
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia