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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Nro. de Timbrado
11901169
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.586.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-131296
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.391.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309504
Nombre de la Licitación
Sotfware de programas
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas