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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-017568
Nro. de Timbrado
11436728
Monto de la Factura
₲ 9.013.000
Nro. de Orden de Pago
26836472
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.199
IVA
₲ 819.364
Retención DNCP
₲ 32.119
Retención IVA
₲ 245.809
Retención Renta
₲ 163.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122088
Monto Contrato
₲ 9.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.013.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.571.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308155
Nombre de la Licitación
adquisición de Producto Papel
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas