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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001133
Nro. de Timbrado
11605881
Monto de la Factura
₲ 4.804.600
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.122
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 87.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124846
Monto Contrato
₲ 4.804.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.804.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.700.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306759
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas