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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002947
Nro. de Timbrado
11436728
Monto de la Factura
₲ 7.477.000
Nro. de Orden de Pago
26836461
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.110.492
IVA
₲ 679.727
Retención DNCP
₲ 26.645
Retención IVA
₲ 203.918
Retención Renta
₲ 135.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
02/206
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-120967
Monto Contrato
₲ 7.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.477.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.110.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308198
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas