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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912/00913
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 8.330.307
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.149.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.686
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 151.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129815
Monto Contrato
₲ 8.330.307
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.149.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306761
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas