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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
11466688
Monto de la Factura
₲ 3.151.000
Nro. de Orden de Pago
90022
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.139.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dania Soledad De Felice de López
RUC
1835485-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-120746
Monto Contrato
₲ 98.217.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.100.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.743.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302193
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu