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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000444
Nro. de Timbrado
11586269
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
20088
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIO GABRIEL PINO GAMARRA
RUC
850071-1
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-120060
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu