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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006654
Monto de la Factura
₲ 34.674.660
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.630.431
IVA
₲ 3.152.242
Retención DNCP
₲ 122.307
Retención IVA
₲ 945.673
Retención Renta
₲ 945.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
40A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223381
Monto Contrato
₲ 34.674.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.644.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.630.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal de Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas