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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005431
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 32.235.000
Nro. de Orden de Pago
7010
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.334.599
IVA
₲ 2.930.455
Retención DNCP
₲ 113.702
Retención IVA
₲ 879.137
Retención Renta
₲ 879.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218335
Monto Contrato
₲ 32.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.206.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.334.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415981
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio para proyectos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica