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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016156
Nro. de Timbrado
15580904
Monto de la Factura
₲ 149.119.600
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.328.322
IVA
₲ 13.556.327
Retención DNCP
₲ 525.986
Retención IVA
₲ 4.066.898
Retención Renta
₲ 4.066.898
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213400
Monto Contrato
₲ 149.119.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.988.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.328.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Videoconferencia y Notebooks para el proyecto Consens para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado