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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016036
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 2.166.750
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.155.917
IVA
₲ 196.977
Retención DNCP
₲ 8.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212151
Monto Contrato
₲ 2.166.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.164.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406574
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil