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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013784
Nro. de Timbrado
16228365
Monto de la Factura
₲ 2.003.250
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.234
IVA
₲ 182.114
Retención DNCP
₲ 8.012
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213158
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.301.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.662.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Minibus H1.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil