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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010013045
Nro. de Timbrado
16228365
Monto de la Factura
₲ 7.534.500
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.090.308
IVA
₲ 684.954
Retención DNCP
₲ 26.576
Retención IVA
₲ 205.486
Retención Renta
₲ 205.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-213158
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.301.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.662.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Minibus H1.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil