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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Nro. de Timbrado
16083676
Monto de la Factura
₲ 1.173.000
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
19-01-2023
Fecha Emisión Cheque
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.678
IVA
₲ 106.636
Retención DNCP
₲ 4.265
Retención IVA
₲ 31.991
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211606
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales