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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004563
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 47.848.252
Nro. de Orden de Pago
3713
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.180.741
IVA
₲ 4.349.841
Retención DNCP
₲ 185.651
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.435.488
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220015
Monto Contrato
₲ 47.848.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.801.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.180.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria