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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 22.296.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.981.548
IVA
₲ 2.026.909
Retención DNCP
₲ 78.644
Retención IVA
₲ 608.073
Retención Renta
₲ 608.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212011
Monto Contrato
₲ 22.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.276.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.981.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406577
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para equipos informaticos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil