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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003532
Monto de la Factura
₲ 11.450.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.774.971
IVA
₲ 1.040.909
Retención DNCP
₲ 40.387
Retención IVA
₲ 312.273
Retención Renta
₲ 312.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
40B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223456
Monto Contrato
₲ 11.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.439.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.774.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421094
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para el Personal de Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas