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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062091
Nro. de Timbrado
15667922
Monto de la Factura
₲ 5.588.000
Nro. de Orden de Pago
29956
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.422
IVA
₲ 150.244
Retención DNCP
₲ 21.098
Retención IVA
₲ 45.073
Retención Renta
₲ 163.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.637
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERSAN S.R.L.
RUC
80023202-0
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215046
Monto Contrato
₲ 16.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.775.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.153.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407001
Nombre de la Licitación
Servicio de pasajes aéreos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO