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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040147
Nro. de Timbrado
16911959
Monto de la Factura
₲ 5.934.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.715.846
IVA
₲ 539.455
Retención DNCP
₲ 10.173
Retención IVA
₲ 79.473
Retención Renta
₲ 105.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215000
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.066.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.093.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411276
Nombre de la Licitación
Servicio de café en máquinas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica