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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Nro. de Timbrado
16449376
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.478.182
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Manuel Esquivel Ramirez
RUC
4607642-5
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-236769
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.521.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437203
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS DE SANITARIOS SEXADOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda