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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Nro. de Timbrado
16449376
Monto de la Factura
₲ 18.427.500
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.924.932
IVA
₲ 1.675.227
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 502.568
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Manuel Esquivel Ramirez
RUC
4607642-5
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-236769
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.521.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437203
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS DE SANITARIOS SEXADOS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda