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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003413
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 74.619.710
Nro. de Orden de Pago
1486
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.220.538
IVA
₲ 6.783.610
Retención DNCP
₲ 263.204
Retención IVA
₲ 2.035.083
Retención Renta
₲ 2.035.083
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-223146
Monto Contrato
₲ 74.619.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.553.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.220.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419740
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortinas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu