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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004295
Nro. de Timbrado
15050414
Monto de la Factura
₲ 1.340.600
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.945
IVA
₲ 121.873
Retención DNCP
₲ 4.875
Retención IVA
₲ 36.562
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.026.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores