- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004199
Nro. de Timbrado
15050414
Monto de la Factura
₲ 1.286.613
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.676
IVA
₲ 116.965
Retención DNCP
₲ 4.679
Retención IVA
₲ 35.090
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.026.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores