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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Nro. de Timbrado
15565574
Monto de la Factura
₲ 1.391.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.741
IVA
₲ 126.455
Retención DNCP
₲ 5.058
Retención IVA
₲ 37.937
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-200412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.026.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores