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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8800
Monto de la Factura
₲ 940.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.413
IVA
₲ 85.455
Retención DNCP
₲ 3.314
Retención IVA
₲ 25.637
Retención Renta
₲ 25.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-190722
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.428.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374010
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero