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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1284
Monto de la Factura
₲ 424.251
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.708
IVA
₲ 38.568
Retención DNCP
₲ 1.543
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-190948
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.851.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.686.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, MONITORES DE PC, SCANNER Y UPS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero