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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 34.880.000
Nro. de Orden de Pago
2060
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.823.665
IVA
₲ 3.170.909
Retención DNCP
₲ 123.031
Retención IVA
₲ 951.273
Retención Renta
₲ 951.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUICMA S.R.L.
RUC
80071099-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-216037
Monto Contrato
₲ 34.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.849.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.823.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac