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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.274.726
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 522.036
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 4.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-222517
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.869.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.274.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REFLECTOR PORTABLE DE SEÑALES AERONAUTICOS PARA ATC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac