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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Nro. de Timbrado
16007853
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
24192
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-224498
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.591.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.207.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418383
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales de Contabilidad
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional