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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
16765876
Monto de la Factura
₲ 23.903.752
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.494.518
IVA
₲ 2.173.068
Retención DNCP
₲ 84.315
Retención IVA
₲ 651.920
Retención Renta
₲ 651.921
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-223675
Monto Contrato
₲ 23.903.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.882.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.494.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416341
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE LACTANCIA DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior