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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005093
Nro. de Timbrado
15785312
Monto de la Factura
₲ 10.466.800
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.342
IVA
₲ 951.527
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DEL ROSARIO CORONEL
RUC
4071776-3
Número de Contrato
05/23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-226134
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.260.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.590.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423290
Nombre de la Licitación
Contratación Directa N.º 08/2.023 ´´SERVICIO DE IMPRESION DE PRODUCTOS GRAFICOS ´´
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu