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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
16260488
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.090.909
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
14.23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-228513
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.090.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu