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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005193
Nro. de Timbrado
16246525
Monto de la Factura
₲ 29.261.169
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.463.137
IVA
₲ 2.660.106
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 798.032
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROQUE MILCIADES GAMARRA FOLGIARINI
RUC
4311001-0
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-228950
Monto Contrato
₲ 146.072.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.072.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.088.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423092
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTA, CARTUCHO Y TONER PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu