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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0090340
Monto de la Factura
₲ 19.208.500
Nro. de Orden de Pago
1207
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.136.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.712
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-107344
Monto Contrato
₲ 21.395.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.208.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.136.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288373
Nombre de la Licitación
Provisión de Medicamentos para Asistencia Social a Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua