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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000247/48/49/50
Monto de la Factura
₲ 31.844.250
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.013.022
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-105887
Monto Contrato
₲ 63.689.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.914.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.743.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288428
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua