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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099/100
Nro. de Timbrado
10964958
Monto de la Factura
₲ 15.895.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.838.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
9/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-110214
Monto Contrato
₲ 15.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.838.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288261
Nombre de la Licitación
Servicios de Analisis Clinicos y Laboratoriales y Estudios Medicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua