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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936/7/8/9
Monto de la Factura
₲ 40.880.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.727.797
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.203
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
RUC
742039-0
Número de Contrato
5/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-105879
Monto Contrato
₲ 85.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.560.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288373
Nombre de la Licitación
Provisión de Medicamentos para Asistencia Social a Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua