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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002962
Nro. de Timbrado
12633908
Monto de la Factura
₲ 39.658.500
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.714.513
IVA
₲ 3.605.318
Retención DNCP
₲ 141.328
Retención IVA
₲ 1.081.595
Retención Renta
₲ 721.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-157923
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.049.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo